15 апреля 2013

В соответствии  с  Порядком принятия решений о разработке долгосрочных и ведомственных целевых программ и их формирования и реализации (утвержденным  постановлением Администрации города Бийска от 14.02.2012       № 289)  и Методикой оценки эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ города Бийска  (утвержденной постановлением Администрации города Бийска от 27.07.2012 № 2073), устанавливаются  порядок разработки, утверждения, финансирования, реализации, осуществления контроля и оценки эффективности муниципальных целевых программ действующих на территории города Бийска.


В 2012 году на территории города Бийска  реализовывались  мероприятия  20 городских целевых программ различной направленности, из них:
– социальных - 9;
– жилищных - 2;
– в сфере экономики - 4;
– в сфере ЖКХ -2;
– в сфере безопасности - 3.
Из 20 программ 4 закончили свою реализацию в связи с окончанием срока действия.   2 программы  пролонгированы на 2013 и последующие годы: ДЦП «Профилактика преступлений и иных правонарушений на 2013 - 2016 годы»; ДГЦП «Повышение безопасности дорожного движения в г.Бийске» на 2013-2015 годы.
В 2012 году разработаны и утверждены новые программы «Информатизация органов местного самоуправления города Бийска на 2013 - 2017 годы»; «Дополнительные меры социальной поддержки населения и оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан в городе Бийске» на 2013-2015 годы и концепция долгосрочной целевой программы «Газификация города Бийска на 2013 – 2015 годы».


Плановый объем финансирования муниципальных целевых программ в 2012 году   - 2436,7 млн.руб.,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 322,5 млн.руб. (13% от общего объема финансирования),
-средства краевого бюджета — 97,7 млн.руб. (4% от общего объема финансирования),
-средства бюджета города Бийска – 137,4 млн.руб. (6% от общего объема финансирования),
-средства внебюджетных источников - 1879,1 млн.руб. (77% от общего объема финансирования).
Фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ составили 2753,7 млн. руб. (113 % от предусмотренного планового объема), в том числе:
- 277,2 млн.руб.- федеральный бюджет (86 % от предусмотренного планового объема);
- 77,2 млн.руб.- краевой бюджет (79 % от предусмотренного планового объема);
- 119,0 млн. руб. – бюджет города Бийска (87 % от предусмотренного планового объема).
-2280,3 млн.руб.- внебюджетные источники (121 % от предусмотренного планового объема).
На каждый рубль вложенных средств из бюджета города было привлечено 22 рубля из федерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.


Оценка эффективности реализации городских целевых программ осуществлялась в целях повышения эффективности реализации программ, мотивации достижения намеченных программой целей в полном объёме и эффективного использования ресурсов, предусмотренных на реализацию программы.
Эффективность программы характеризует соотношение затраченных средств и полученных результатов, соответствие фактических темпов реализации программы плановым, качество и своевременность исполнения заказчиком программы возложенных на него функций. Оценка действующих программ по итогам реализации в 2012 году проводилась до 1 марта  2013 года.


Оценка эффективности реализации программ осуществлялась на основе определения критериев:
- уровня достижения целевых индикаторов и показателей социально-экономической эффективности;
- степени освоения средств бюджета города и соответствия объемов финансирования, обозначенных в целевой программе, бюджетным расходам;
-объема привлеченных дополнительных средств для реализации программы;
- результатов выполнения мероприятий программы.
Степень соответствия программ критериям оценивалось по балльной шкале. При этом присвоенная балльная оценка аргументировалась текущими параметрами и показателями, отражающими ход реализации программы и деятельность исполнителей по обеспечению достижения ее целей и конечных результатов. На основе балльных оценок по критериям и их весовых коэффициентов рассчитывался рейтинг эффективности программ.
По итогам 2012 года 16 городских целевых программ подлежали оценке эффективности:
5 городских целевых программ имеют высокую эффективность (31% общего количества программ)
11 городских целевых программ имеют среднюю эффективность (69%).


Наиболее типичными причинами снижения эффективности программ являются:
- запланированные мероприятия, обеспеченные финансированием, выполнялись  не в полном объеме;
−плановые значения показателей не достигнуты (чаще всего это происходит в тех случаях, когда исполнители программ не уточняют показатели их результативности при снижении объемов бюджетного финансирования); −привлечено средств из внебюджетных источников меньше, чем указано в программном документе.


В целях дальнейшего внедрения программно-целевых методов бюджетного планирования, повышения результативности и эффективности целевых программ, а также степени их влияния на социально – экономическое развитие города Бийска предлагается:
1) Финансовому управлению Администрации города Бийска руководствоваться данными результатами оценки действующих программ в целях повышения объективности принимаемых решений о количестве  программ, предлагаемых к финансированию из бюджета города на очередной финансовый год, а также в целях распределения средств бюджета города между программами с учетом их эффективности.
2) Исполнителям долгосрочных и ведомственных целевых программ разрабатывать программы и готовить отчеты об их реализации в соответствии с требованиями  утвержденного Порядка.
3)  Структурным подразделениям Администрации города Бийска обеспечить эффективное выполнение мероприятий целевых программ, позволяющих связать текущую деятельность субъектов бюджетного планирования с показателями результативности соответствии с распоряжением Администрации города Бийска от 28.12.2012 № 2378-р.
В 2013 году планируется финансирование 20 целевых программ на общую сумму 414,3 млн.руб. из бюджета города. Разработан проект долгосрочной целевой программы «Газификация города Бийска на 2013 – 2015 годы», плановое финансирование на 2013 год составляет 1,87 млн. руб. из бюджета города. Также подготовлен к утверждению проект  адресной инвестиционной программы города Бийска на 2013 -2015 годы.